系統(tǒng)檢查項目 |
完成質(zhì)量保證程序并建立了文檔: |
a) 收到的設(shè)備=購買的設(shè)備 |
b) 忠實于設(shè)計圖紙/說明 |
c) 施工材料 |
d) 工藝技術(shù)水平 |
設(shè)備部件檢測/試車(文件記錄) |
回路和聯(lián)鎖/許可/報警:設(shè)定點調(diào)節(jié)測試(記錄結(jié)果) |
儀表調(diào)校完成并建立了文檔 |
制定、批準和執(zhí)行了驗證協(xié)議 |
壓力測試完成并建立了文檔 |
系統(tǒng)已被清洗和沖洗 |
檢查消防系統(tǒng),提供驗收測試文件 |
通風系統(tǒng)平衡 |
局部排氣系統(tǒng)的性能校驗 |
振動測量/記錄 |
現(xiàn)場放射性監(jiān)測完成并按需要記錄 |
基礎(chǔ)數(shù)據(jù),如壓力容器/管線的厚度讀數(shù) |
其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù) |
無損探傷報告 |
定量供水系統(tǒng)(文檔) |
審查剩余工作清單看看有關(guān)行動條款是否已解決 |
工程設(shè)計資料 |
操作控制原理/操作順序的說明資料 |
儀表索引 |
儀表回路圖 |
聯(lián)鎖(安全和非安全)說明 |
竣工圖:P&ID圖、電氣圖、配管圖、機械圖 |
工藝報警表、聯(lián)鎖/許可說明表和帶設(shè)定值(P&ID)的跳閘表 |
消防系統(tǒng)設(shè)計的審查和許可 |
配管規(guī)范(P& ID /機械圖) |
泄壓設(shè)備的定尺寸計算 |
壓力容器ASME代碼U-1數(shù)據(jù)表(用于維修) |
裝置設(shè)計的參考規(guī)范/標準 |
裝置安裝的參考規(guī)范/標準 |
具體設(shè)備的設(shè)計規(guī)范 |
焊工證書 |
無損探傷證書 |
電氣分類圖紙 |
分類區(qū)域的電工的證書 |
維修項目 |
備品備件清單并附 |
設(shè)備清單 |
儲存設(shè)施要求的備品備件 |
維修和操作部門的設(shè)備手冊/說明 |
供應(yīng)商提供的印刷品 |
遞交預(yù)防維修要求 |
服務(wù)合同到位 |
生產(chǎn)項目 |
制定標準操作規(guī)程(SOP)及特殊操作規(guī)程-考慮了危險和可操作性問題 |
完成變更控制授權(quán) |
制定/頒布下列操作規(guī)程 |
a) 初次開車 |
b) 正常開車 |
c) 正常操作 |
d) 正常停車 |
e) 包括緊急停車的應(yīng)急操作 |
f) 緊急停車后開車 |
g) 大修后開車 |
h) 非常規(guī)程序(設(shè)備清理,設(shè)備的檢修準備) |
i) 輔助設(shè)備的操作 |
培訓(xùn)操作人員和培訓(xùn)文檔 |
提供技術(shù)涵蓋說明 |
防泄漏設(shè)施的失效概率是多少?失效后的后果是什么?審查防泄漏設(shè)施、雨水下泄量和消防水容納設(shè)施。 |
電力系統(tǒng) |
儀表和電氣設(shè)備外殼的說明是否已滿足電氣區(qū)域分類? |
導(dǎo)線直徑、啟動器和過載荷是否已按照美國國家電氣法規(guī) (NEC)確定了合適的規(guī)格? |
設(shè)計是否已考慮電氣動火作業(yè)的要求以及靠近電源線的吊車的要求,以便減少斷電的要求? |
設(shè)計是否已包括足夠的空間用于變壓器、電機和其他類似設(shè)備的通風? |
變壓器的位置設(shè)計是否合理? |
是否很好地設(shè)計了電機控制中心? |
配電盤通道,配電盤周圍的間隙,鑰匙等 |
電纜接入部分-密封、保潔和其他問題 |
配電盤電源標識?多相饋電? |
需要空間加熱器嗎? |
配電盤里的照明 |
用于室外配電盤的雨篷等 |
有保護設(shè)置嗎? |
配電盤清單 |
有備用容量嗎? |
有個人防護設(shè)備嗎?有高壓絕緣墊嗎? 有高壓絕緣手套嗎? |
有應(yīng)急/備用電源嗎? |
有變速驅(qū)動器,且在工廠里試運行 |
房間通道、許可證、可維修性、設(shè)備的進/出口 |
配電盤里的圖紙袋 |
電壓警告牌? |
通風充足嗎? |
區(qū)域適宜性-國際防護等級,GMP適宜性,危險區(qū)域分類 |
泄壓/真空泄放 |
新的或改造的安全泄放設(shè)備或排空系統(tǒng)是否符合工程要求和工廠要求? |
在為了維修而進行的清理或準備期間,是否解決了可能會由于突然冷卻,冷凝,泵出而造成外部壓力(或真空)問題,或由于可能浸沒溢流管而造成外部壓力問題? |
是否已規(guī)定在壓力/真空泄放設(shè)備出入口僅可使用全通徑閥門? |
是否已適當?shù)貙彶榱税踩狗旁O(shè)備入口或出口管線的變化? |
是否提供了足夠的設(shè)施(報警、檢測器、冗余及其他)以減少由于設(shè)備,儀表或公用工程故障而造成泄放設(shè)備誤動作的風險? |
安全泄放設(shè)備的出口是否已設(shè)置在可以避免人員傷害和相關(guān)設(shè)備的損壞的地方? |
設(shè)計包括安全閥的垂直安裝嗎? |
在P&ID圖上有標準標記嗎? |
泄放線排空到一個安全地點嗎? |
釋放線和泄放設(shè)備安全嗎?尺寸足夠大嗎? |
有處于關(guān)閉狀態(tài)就會抑制泄放閥的操作的隔離閥嗎?如果有,請指定操作人員對其進行監(jiān)視。如果沒有,記錄無。 |
現(xiàn)場有泄放設(shè)備的標準操作規(guī)程嗎? |
現(xiàn)場確認 |
照明充足嗎? |
應(yīng)急照明充足嗎? |
位于人接近范圍內(nèi)的蒸汽管線,閥門或疏水器被隔離了嗎? |
所有的儀表都有標識和掛牌了嗎? |
有任何生銹或損壞的設(shè)備嗎? |
在梯子頂部或平臺通道上安裝了止回翻折門嗎? |
審查平臺上和高處的邊緣保護。它能保護人員和設(shè)備嗎?通道足夠嗎? |
安全噴淋對人(滑跤的危險)、產(chǎn)品(系統(tǒng)的污染)或進入電氣開關(guān)柜或設(shè)備產(chǎn)生危險了嗎? |
安全噴淋是由調(diào)溫水供應(yīng)的嗎? |
化學(xué)品注入是在人和產(chǎn)品安全接近范圍內(nèi)嗎? |
給所有的管線加標記 |
給所有的電氣開關(guān)、中斷器、電動機控制中心、控制盤、電纜等加標記 |
標記容器(材料,危險警告)的清單 |
密封墻壁的滲透 |
傾注導(dǎo)管密封 |
設(shè)置滅火器 |
疏散路線張貼 |
設(shè)置適當?shù)膮^(qū)域標識 |
所有的腳手架和設(shè)備都拆除了嗎? 總的內(nèi)務(wù)管理可接受嗎? |
如果有被困住或暴露的可能,提供有緊急停止裝置了嗎? |
如果全部防護到位,提供可鎖閉型的隔離設(shè)備嗎? |
室內(nèi)/建筑物內(nèi)要求害蟲控制嗎? |
需要 MADS 表嗎? |
室內(nèi)要噴淋裝置嗎? |
是否存在單點故障情況? 已識別出嗎?-記錄 |
總體安全 |
所有的相關(guān)人員(操作、維修、技術(shù)和管理)已接受了有關(guān)設(shè)備和操作規(guī)程方面的足夠的和適當?shù)呐嘤?xùn)了嗎? |
在作業(yè)程序和/或標準操作規(guī)程中規(guī)定了足夠和適當?shù)?/span>PPE(個人防護設(shè)備)嗎? |
已提供PPE了嗎? |
PPE 使用人員已接受PPE的使用培訓(xùn)了嗎? |
有培訓(xùn)記錄嗎? |
是否已采取足夠的措施預(yù)防此設(shè)備的所有潛在的危險? |
對設(shè)備的電氣和/或機械隔離做了充分規(guī)定嗎? |
隔離點已被清楚地加了標記或貼了標簽,并易于接近嗎? |
已正確地識別并充分標記了碰頭/絆倒的危險了嗎? |
已除去了所有的銳邊嗎? |
提供適當?shù)姆雷o、欄桿/柵欄以防止墜落了嗎? |
所有的熱/冷表面已進行足夠防燙傷保護嗎? |
所有的冷表面已進行足夠的防止冷凝液滴落(滑跤危險)的保溫嗎? |
提供有安全噴淋和洗眼設(shè)施了嗎? 標記充分嗎? |
定期檢查安全噴淋和洗眼設(shè)施了嗎? |
安全噴淋和洗眼設(shè)施的位置符合公司的指南嗎? |
噴淋和洗眼設(shè)施是否易于看見和接近? |
是否提供了足夠的照明,使得裝置的操作、服務(wù)、維護和維修能安全地進行? |
是否提供了用于提供操作指令、安全警告和緊急信息的注意事項、刻度盤、屏幕顯示等? 能清楚地看見和容易地閱讀這些信息嗎? |
所有的可能掉落或移動的高架裝置,例如,管吊架、管套、管套蓋、閥柄、地板開口蓋等已適當?shù)毓潭藛幔?span id="a3sqnre" class="font11"> |
所有適用的作業(yè)許可程序(密閉空間進入、安全鎖具、動火作業(yè)、高空作業(yè)等)都到位了嗎? |
對操作、維修和管理的人員進行正確的作業(yè)許可程序培訓(xùn)了嗎? |
消防系統(tǒng)已由保險公司進行檢查了嗎? |
驗收測試已完成并建立了文檔嗎? |
有用于消防系統(tǒng)(包括報警系統(tǒng))的意見一致的測試和檢查程序嗎? |
機器/設(shè)備安全 |
機器/設(shè)備的安裝能否保障其在操作期間穩(wěn)定可靠地運行嗎? |
是否已通過正確的保護措施、聯(lián)鎖(包括安全和非安全)和/或障礙物預(yù)防了接觸危險的活動部件或設(shè)備造成的危險區(qū)域的危險? |
是否已采取正確的安全措施防止來自熱/冷表面、材料噴出、部件故障以及部件飛出、過熱/著火等的風險? |
已提供了操作人員、校準和維修人員用于正常操作、調(diào)節(jié)、維護或修理的安全通道嗎? |
已將人員的滑跤、絆倒、圈閉、擠壓、纏結(jié)、墜落、碰撞和切割等危險減少到最小了嗎? |
設(shè)備提供有正確標識的開始/停止和緊急控制開關(guān)嗎?其位置是否便于毫不猶豫地、不浪費時間地、毫無歧義地進行安全操作? |
設(shè)備提供有清楚標識方式,以確保它與所有的能源隔離嗎? |
人體工程學(xué) |
所建造的工作站、工作場所或設(shè)備是否已消除或最小化了對彎腰、曲伸、勉強拿取、頭頂作業(yè)等不符合人體工程學(xué)的作業(yè)需要? |
是否盡可能取消了抬舉、攜帶、推拉重物或部件的作業(yè)需要? |
所有顯示屏,指示盤和(啟動/停止/緊急)按鈕的設(shè)置能夠易于操作人員看見和接近嗎? |
已設(shè)置可視顯示屏,使得來自刺眼的強光的干擾降低到最小程度了嗎? |
已設(shè)計和配備工作站,使得操作人員能采取舒適的位置進行操作(即,能夠站立,或改變位置和挺直坐立,肘和膝彎曲90,雙腳著地)? |
設(shè)備、管道、關(guān)鍵設(shè)備、現(xiàn)場儀表、開關(guān)的標識清楚嗎? |
現(xiàn)場儀表的位置設(shè)計合理嗎? |
取樣點是否可以接近? |
分析操作人員任務(wù)安全性了嗎? |
分析操作人員任務(wù)的人因工程學(xué)了嗎? |
分析操作人員犯錯誤的各種可能性了嗎? |
評估非常規(guī)的任務(wù)了嗎? |
化學(xué)品暴露危險是否得到了重視? |
其他潛在的暴露危險是否得到了重視? |
工程設(shè)計控制是否充分? |
建筑物通風/新鮮空氣的進入是否充分? |
有毒氣體的監(jiān)測、報警是否工作? |
保護設(shè)備的位置是否足夠? |
危險告示是否很容易看到? |
有最新的材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)嗎? |
考慮不同材料的無意混合的危害后果了嗎?(即,已準備或更新了化學(xué)反應(yīng)矩陣嗎?) |
工藝設(shè)計基礎(chǔ)是否已有文檔或更新? |
是否有操作的控制原理和順序的文檔? |
設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)是否已有文檔資料(例如P&ID圖紙)或更新? |
來自安全審查、工藝危害分析(PHA)、危害和可操作性分析(HAZOP)、 控制系統(tǒng)HAZOP等的建議措施已實施了嗎? |
記錄未完成項 |
所有的泄放設(shè)備顯示在P&ID圖上了嗎? |
泄放設(shè)備上采用標準標記嗎? |
P&ID圖上包括泄放/爆破壓力嗎? |
提供泄壓設(shè)備的計算方法了嗎? |
采用緊急泄放設(shè)計協(xié)會(DIERS)技術(shù)來確定所有壓力容器的泄壓設(shè)備的尺寸嗎? |
泄壓設(shè)備的尺寸與計算尺寸一致嗎? |
計算考慮下游的配管嗎? |
泄放設(shè)備排空到安全地點嗎? |
為來自泄壓設(shè)備的液體和固體排放提供容積空間了嗎? |
是否有隔離閥,如果關(guān)閉,將抑制泄壓設(shè)備的操作嗎? |
如果是,生產(chǎn)部門必須建立控制方案以確保隔離閥不能抑制泄壓設(shè)備的操作。 |
所有的泄壓設(shè)備都包括在預(yù)防性維修程序中了嗎? |
泄放設(shè)備的檢驗和測試符合有關(guān)規(guī)定嗎? |